A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Шевченківська громада
Черкаська область, Звенигородський район

Цілі державної політики у сферах діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету та показники їх досягнення у 2018-2020 роках

ІНФОРМАЦІЯ про досягнення головним розпорядником коштів державного бюджету цілей державної політики у сферах діяльності, формування та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2020 року

 

1.__02____     _Виконавчий комітет Шевченківської сільської ради_

 

2.Показники, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках                                                                                                                                                                                                                                                         тис.грн.

Найменування

2019 рік (касові видатки/надані кредити)

2020 рік

 

План зі змінами

Звіт(касові видатки)

Відхилення звітних показників від планових

Загальний фонд

 21710,3

26130,4

25320,0

-810,4

Спеціальний фонд

2348,4

3878,6

3283,8

-594,8

ВСЬОГО

24058,7

30009,00

28603,8

-1405,2

 

 

 

3.Цілі державної політики у сферах діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету та показники їх досягнення у 2018-2020 роках

 

Найменування,одиниця виміру

2019 рік факт

2020 рік

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками  досягнення цілі державної політики

план

факт

Відхилення фактичних показників від планових

1

3

4

5

6

7

Ціль 1

 

 

 

 

 

Забезпечення діяльності виконавчого комітету ради згідно наданих повноважень

3692,7

5092,3

4618,1

-474,2

Обсяг видатків менший від запланованих за рахунок наявності вакантних посад, лікарняних листів, відпусток за власний рахунок, економії видатків на придбання матеріалів,обладнання та інвентарю

Висновок про досягнення цілі   Ціль досягнута повністю

Ціль 2

 

 

 

 

 

Забезпечення  надання послуг з повної загальної освіти

6839,3

12908,6

11131,8

-1776,8

Відхилення пояснюється економією фонду оплати праці

Висновок про досягнення цілі  Ціль досягнута повністю

Ціль 3

 

 

 

 

 

 Надання дошкільної освіти

885,0

1378,1

976,8

-401,3

Відхилення пояснюється  економією фонду оплати праці у зв»язку з лікарняними, економією коштів на продукти харчування  у зв»язку з карантинними обмеженнями

Висновок про досягнення цілі  Ціль досягнута  повністю

Ціль 4

 

 

 

 

 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,які не здатні до самообслуговування у зв»язку з похилим віком,хворобою,інвалідністю

378,4

728,7

657,3

-71,4

Відхилення  пояснюється  економією фонду оплати праці у зв»язку з лікарняними та відпустками за власний рахунок

Висновок про досягнення цілі    Ціль досягнута повністю

Ціль 5

 

 

 

 

 

Оздоровлення та відпочинок дітей

13,7

40,0

20,5

-19,5

Відхилення пояснюється  відсутністю бажаючих  використати путівки

Висновок про досягнення цілі  Ціль досягнута

Ціль 6

 

 

 

 

 

Забезпечення діяльності  інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

90,1

171,0

156,0

-15,0

Відхилення пояснюється  економією фонду  заробітної плати

Висновок про досягнення цілі  Ціль досягнута

Ціль 7

 

 

 

 

 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

21,8

50,0

26,0

-24,0

Відхилення пояснюється економією за рахунок недостатньої кількості заяв  про надання допомоги

Висновок про досягнення цілі

Ціль 8

 

 

 

 

 

Забезпечення діяльності бібліотек

230,0

98,1

67,9

-30,2

Відхилення пояснюється економією фонду з/плати, коштів на придбання  предметів,матеріалів,обладнання та інвентарю

Висновок про досягнення цілі   Ціль досягнута

Ціль 9

 

 

 

 

 

Забезпечення діяльності  палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів

708,5

1309,7

1199,3

-110,4

Відхилення пояснюється економією фонду з/плати за рахунок лікарняних,відпусток за власний рахунок та  невикористаним обсягом кошторисних прихначень

Висновок про досягнення цілі  Ціль досягнута повністю

Ціль 10

 

 

 

 

 

Забезпечення діяльності місцевих центрів  фізичного здоров»я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення  регіону»

0

10,0

0

-10,0

Невикористання коштів пояснюється карантинними повними та частковими обмеженнями на протязі 2020 року.

Висновок про досягнення цілі  Ціль не досягнуто

Ціль 11

 

 

 

 

 

Організація благоустрою населених пунктів

634,2

2585,8

2144,3

-441,5

Відхилення  пояснюється економією коштів по придбанні предметів,матеріалів та обладнання, оплаті послуг

Висновок про досягнення цілі   Ціль досягнуто

Ціль 12

 

 

 

 

 

Здійснення заходів із землеустрою

79,5

250,0

234,7

-15,3

Відхилення пояснюється економією коштів

Висновок про досягнення цілі  Ціль досягнуто

Ціль 13

 

 

 

 

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та  дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

133,0

400,0

0

-400,0

Кошти не використано у зв»язку з тим,що проектно-кошторисна документація вчасно не була розроблена та не проведено торги

Висновок про досягнення цілі   Ціль не досягнуто

 

 

 

Керівник  установи                      ________________    Сергій СМАЛЬКО

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь