Цілі державної політики у сферах діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету та показники їх досягнення у 2018-2020 роках

Найменування

2019 рік (касові видатки/надані кредити)

2020 рік

План зі змінами

Звіт(касові видатки)

Відхилення звітних показників від планових

Загальний фонд

 21710,3

26130,4

25320,0

-810,4

Спеціальний фонд

2348,4

3878,6

3283,8

-594,8

ВСЬОГО

24058,7

30009,00

28603,8

-1405,2

Найменування,одиниця виміру

2019 рік факт

2020 рік

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками  досягнення цілі державної політики

план

факт

Відхилення фактичних показників від планових

1

3

4

5

6

7

Ціль 1

Забезпечення діяльності виконавчого комітету ради згідно наданих повноважень

3692,7

5092,3

4618,1

-474,2

Обсяг видатків менший від запланованих за рахунок наявності вакантних посад, лікарняних листів, відпусток за власний рахунок, економії видатків на придбання матеріалів,обладнання та інвентарю

Висновок про досягнення цілі   Ціль досягнута повністю

Ціль 2

Забезпечення  надання послуг з повної загальної освіти

6839,3

12908,6

11131,8

-1776,8

Відхилення пояснюється економією фонду оплати праці

Висновок про досягнення цілі  Ціль досягнута повністю

Ціль 3

 Надання дошкільної освіти

885,0

1378,1

976,8

-401,3

Відхилення пояснюється  економією фонду оплати праці у зв»язку з лікарняними, економією коштів на продукти харчування  у зв»язку з карантинними обмеженнями

Висновок про досягнення цілі  Ціль досягнута  повністю

Ціль 4

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,які не здатні до самообслуговування у зв»язку з похилим віком,хворобою,інвалідністю

378,4

728,7

657,3

-71,4

Відхилення  пояснюється  економією фонду оплати праці у зв»язку з лікарняними та відпустками за власний рахунок

Висновок про досягнення цілі    Ціль досягнута повністю

Ціль 5

Оздоровлення та відпочинок дітей

13,7

40,0

20,5

-19,5

Відхилення пояснюється  відсутністю бажаючих  використати путівки

Висновок про досягнення цілі  Ціль досягнута

Ціль 6

Забезпечення діяльності  інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

90,1

171,0

156,0

-15,0

Відхилення пояснюється  економією фонду  заробітної плати

Висновок про досягнення цілі  Ціль досягнута

Ціль 7

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

21,8

50,0

26,0

-24,0

Відхилення пояснюється економією за рахунок недостатньої кількості заяв  про надання допомоги

Висновок про досягнення цілі

Ціль 8

Забезпечення діяльності бібліотек

230,0

98,1

67,9

-30,2

Відхилення пояснюється економією фонду з/плати, коштів на придбання  предметів,матеріалів,обладнання та інвентарю

Висновок про досягнення цілі   Ціль досягнута

Ціль 9

Забезпечення діяльності  палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів

708,5

1309,7

1199,3

-110,4

Відхилення пояснюється економією фонду з/плати за рахунок лікарняних,відпусток за власний рахунок та  невикористаним обсягом кошторисних прихначень

Висновок про досягнення цілі  Ціль досягнута повністю

Ціль 10

Забезпечення діяльності місцевих центрів  фізичного здоров»я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення  регіону»

0

10,0

0

-10,0

Невикористання коштів пояснюється карантинними повними та частковими обмеженнями на протязі 2020 року.

Висновок про досягнення цілі  Ціль не досягнуто

Ціль 11

Організація благоустрою населених пунктів

634,2

2585,8

2144,3

-441,5

Відхилення  пояснюється економією коштів по придбанні предметів,матеріалів та обладнання, оплаті послуг

Висновок про досягнення цілі   Ціль досягнуто

Ціль 12

Здійснення заходів із землеустрою

79,5

250,0

234,7

-15,3

Відхилення пояснюється економією коштів

Висновок про досягнення цілі  Ціль досягнуто

Ціль 13

Утримання та розвиток автомобільних доріг та  дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

133,0

400,0

0

-400,0

Кошти не використано у зв»язку з тим,що проектно-кошторисна документація вчасно не була розроблена та не проведено торги

Висновок про досягнення цілі   Ціль не досягнуто

Найменування

2020 рік (касові видатки/надані кредити)

2021 рік

План зі змінами

Звіт(касові видатки)

Відхилення звітних показників від планових

Загальний фонд

18664,2

26130,4

25350,6

-779,8

Спеціальний фонд

2557,1

3878,6

2213,6

-1665,0

ВСЬОГО

21221,3

30009,00

27564,2

-2444,8

Найменування,одиниця виміру

2020 рік факт

2021 рік

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками  досягнення цілі державної політики

план

факт

Відхилення фактичних показників від планових

1

3

4

5

6

7

Ціль 1

Забезпечення діяльності виконавчого комітету ради згідно наданих повноважень

4246,0

6345,2

5552,4

-792,8

Обсяг видатків менший від запланованих за рахунок наявності вакантних посад, лікарняних листів, відпусток за власний рахунок, економії видатків на придбання матеріалів,обладнання та інвентарю

Висновок про досягнення цілі   Ціль досягнута повністю

Ціль 2

Забезпечення  надання послуг з повної загальної освіти

11155,5

18793,6

14111,9

-4681,7

Відхилення пояснюється економією фонду оплати праці по освітній субвенції та за рахунок великої кількості лікарняних листів, економією коштів під час проведення торгів

Висновок про досягнення цілі  Ціль досягнута повністю

Ціль 3

 Надання дошкільної освіти

991,7

1390,0

1248,5

-141,5

Відхилення пояснюється  економією фонду оплати праці у зв»язку з лікарняними, економним витрачанням витратних матеріалів та економією коштів під час проведення торгів

Висновок про досягнення цілі  Ціль досягнута  повністю

Ціль 4

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,які не здатні до самообслуговування у зв»язку з похилим віком,хворобою,інвалідністю

813,3

1162,4

1124,1

-38,3

Відхилення  пояснюється  економією фонду оплати праці у зв»язку з лікарняними та відпустками за власний рахунок

Висновок про досягнення цілі    Ціль досягнута повністю

Ціль 5

Оздоровлення та відпочинок дітей

20,5

40,0

0

-40,0

Відхилення пояснюється  відсутністю бажаючих  використати путівки

Висновок про досягнення цілі  Ціль досягнута

Ціль 6

Забезпечення законності волевиявлення громадян

372,2

60,0

59,8

-0,2

Відхилення незначне

Висновок про досягнення цілі  Ціль досягнута

Ціль 7

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

26,0

113,1

101,1

-12,0

Відхилення пояснюється економією за рахунок недостатньої кількості заяв  про надання допомоги

Висновок про досягнення цілі Ціль досягнуто

Ціль 8

Забезпечення діяльності бібліотек

67,9

30,7

23,6

-7,1

Дана програма не буде реалізовуватись в наступних роках, видатки будуть проводитись по КПКВКМБ 0214060

Висновок про досягнення цілі   Ціль досягнута

Ціль 9

Забезпечення діяльності  палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів

1201,9

2076,9

1788,1

-288,8

Відхилення пояснюється економією фонду з/плати за рахунок лікарняних,відпусток за власний рахунок та  невикористаним обсягом кошторисних призначень

Висновок про досягнення цілі  Ціль досягнута повністю

Ціль 10

Забезпечення діяльності місцевих центрів  фізичного здоров»я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення  регіону»

0

110,0

58,6

-51,4

Невикористання коштів пояснюється  уточненням коду економічної класифікації видатків, що привело до невикористання частини коштів

Висновок про досягнення цілі  Ціль  досягнуто

Ціль 11

Організація благоустрою населених пунктів

2157,5

2614,0

2444,6

-169,4

Відхилення  пояснюється економією коштів під час проведення торгів

Висновок про досягнення цілі   Ціль досягнуто

Ціль 12

Здійснення заходів із землеустрою

234,7

82,2

77,1

-5,1

Відхилення пояснюється економією коштів

Висновок про досягнення цілі  Ціль досягнуто

Ціль 13

Утримання та розвиток автомобільних доріг та  дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0

530,0

445,6

-84,4

Кошти не використано у зв»язку з тим,що проектно-кошторисна документація вчасно не була розроблена та не проведено торги

Висновок про досягнення цілі   Ціль  досягнуто

Ціль 14

Надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої  освіти за рахунок субвенції з державного бюджету (НУШ)

83,9

77,7

6,2

Економія коштів виникла за рахунок  зменшення кількості відряджень на курси підвищення кваліфікації у зв»язку з карантинними обмеженнями

Висновок про досягнення цілі   Ціль  досягнуто

Ціль 15

Співфінансування  забезпечення надання  сучасної якісної середньої освіти

 0

45,6

45,2

-0,4

Кошти не повністю використані у зв»язку з економією під час проведення торгів

Висновок про досягнення цілі   Ціль  досягнуто

Ціль 16

Надання освіти особам з особливими потребами за рахунок субвенції з державного бюджету

19,1

19,0

-0,1

Незначна економія , залишок коштів повернуто

Висновок про досягнення цілі   Ціль  досягнуто

Ціль 17

Надання освіти за рахунок залишку за освітньою субвенцією особам з особливими освітніми потребами

5364,70

5364,70

0

Розбіжності відсутні

Висновок про досягнення цілі   Ціль  досягнуто

Ціль 18

Централізовані заходи на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

113,8

99,7

-14,1

Залишок коштів повернуто

Висновок про досягнення цілі   Ціль  досягнуто

Ціль 19

Забезпечення виконання наданих державою соціальних гарантій

1,6

0,8

-0,8

Кошти не використано у зв»язку з відсутністю первинних документів на всю суму

Висновок про досягнення цілі   Ціль  досягнуто

Ціль 20

Забезпечення пільговим медичним забезпеченням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3,7

2,8

-0,9

Залишок коштів повернуто

Висновок про досягнення цілі   Ціль  досягнуто

Ціль 21

Забезпечення виконання державних соціальних гарантій особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування  автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

0,9

0,9

0

Кошти використано повністю

Висновок про досягнення цілі   Ціль  досягнуто

Ціль 22

Підвищення рівня проведення культурно-масових заходів

1,0

101,0

72,3

-28,7

Кошти не використано повністю у зв»язку з економним використанням та меншою кількістю культурно-масових заходів

Висновок про досягнення цілі   Ціль  досягнуто

Ціль 23

Забезпечення безпечного перебування на водоймищах

4,5

4,5

0

Кошти використано повністю

Висновок про досягнення цілі   Ціль  досягнуто

Ціль 24

Підтримка належного рівня пожежної  безпеки на об»єктах і населених пунктах

206,2

187,8

-18,4

Кошти не використано повністю у зв»язку з економним використанням

Висновок про досягнення цілі   Ціль  досягнуто

Ціль 25

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

1,0

15,8

12,7

-3,1

Кошти не використано повністю у зв»язку з економним використанням

Висновок про досягнення цілі   Ціль  досягнуто